Stedelijke commissie - BESTUUR EN MIDDELEN

Openbaar, muv bijlage 5. Is pas openbaar na definitieve versie.

We sluiten het jaar 2021 af met een positief saldo van 7,1 miljoen euro. Toen de gemeenteraad in november 2020 de gemeentebegroting 2021 vaststelde, voorzagen we nog een nadelig saldo van 18,3 miljoen euro. Het positieve resultaat is vooral het gevolg van gunstige economische ontwikkelingen in Enschede en uitgestelde werkzaamheden door de pandemie. Hoewel de financiële situatie van Enschede sterk verbeterd is, zijn er voor het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad ook nog financiële uitdagingen. Zo moet in de meerjarenbegroting 2023-2026 nog voor 10 miljoen euro aan taakstellingen ingevuld worden. Een bepalende factor daarbij is de omvang van het gemeentefonds in 2025 en 2026. We wachten nog op de financiële uitwerking van het regeerakkoord en het vervolg van de herijking van het verdeelmodel gemeentefonds.

De Gemeenterekening 2021 wordt op 7 juni in de raad behandeld. De heer J.A.M. de Kruijf (extern lid rekenkamercommissie) heeft dit document beoordeeld op verzoek van de gemeenteraad. Zijn bevindingen zijn in een rapportage aan de leden van de raad uitgebracht. Met deze brief geeft het college hier een reactie op.

Openbaar, muv bijlage 12

Enschede neemt deel aan een aantal zogenaamde gemeenschappelijke regelingen. Denk aan de Veiligheidsregio Twente of de Stadsbank. Dit zijn organisaties waarin Enschede, met andere overheden, samenwerkt aan de uitvoering van publieke taken.
Deze organisaties hebben de wettelijke verplichting om aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting aan te bieden ter reactie. Wat gaan ze volgend jaar doen en draagt dat bij aan wat belangrijk is voor Enschede? Hoeveel gaat dat kosten? Welke (financiële) risico's lopen ze? De Enschedese regelingen hebben de financiële stukken allemaal tijdig aangeleverd. Deze worden nu door het college aan de gemeenteraad aangeboden in de vorm van een integrale raadsbrief met een advies wel of geen zienswijze in te dienen. In de raadsbrief staan kort en bondig de meest relevante financiële en beleidsmatige aspecten.

De (gezamenlijke) rekenkamers hebben de Quickscan gemeenschappelijke regelingen gepubliceerd naar aanleiding van de begrotingen 2023 en jaarrekeningen 2021 van de diverse gemeenschappelijke regelingen. Bij deze ontvangt de raad de reactie van het college op de kernpunten uit deze quickscan. Deze reactie, samen met de analyse van het college, is aangeboden aan de Raad ter beoordeling.

Openbaar, muv bijlage 4 MPG 2022 deel 2!

Het gaat voorspoedig met het Grondbedrijf. De aantrekkende economie zorgt al enige jaren voor een sterke vraag naar bouwgrond voor woningen en bedrijven. De pandemie heeft, net als vorig jaar, niet geleid tot een afname van deze vraag. Ook de prijsstijging van vastgoed zette, evenals in 2020, in 2021 verder door. Dit alles zorgt wederom voor een goed jaar voor het Grondbedrijf. De uitgifte van bouwgrond voor woningbouw en bedrijven overtrof ruimschoots de verwachtingen. De uitgifte van bouwgrond voor kantoren bleef achter bij de prognose.
De diverse projecten in het MPG 2022 laten per saldo een totale verbetering zien van € 10,4 miljoen. Deze verbetering komt ten gunste van de Reserve Grondbedrijf, waardoor deze toeneemt tot € 26,3 miljoen positief per 31-12-2021. Naast de toegenomen Reserve Grondbedrijf zijn, ten opzichte van het MPG 2021, ook de risico’s van de grondexploitaties toegenomen. Het gaat daarbij om een bedrag van € 3,3 miljoen, waarmee de vereiste weerstandscapaciteit per 1-1-2022 uitkomt op € 13,5 miljoen. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt doordat is gerekend met de mogelijke effecten van een terugval van de vastgoedmarkt (zoals deze zich bijvoorbeeld gedurende de financiële crisis van 2009-2013 heeft voorgedaan).